6 · SIDIS® ERP
ComprometidoGestión administrativa con trazabilidad de extremo a extremo
El alcance funcional de referencia suministrado por SENIAT comprende Control de Suministro/Adquisiciones/Presupuesto, Ordenación de Pagos, Contabilidad, Tesorería, Procesos Presupuestarios y Viáticos. La secuencia definitiva se validará con los responsables funcionales.
Alcance funcional
ComprometidoVictorias tempranas del ERP
- Salida prioritaria de Presupuesto Institucional.
- Salida prioritaria de Bienes Públicos y control patrimonial.
- Dashboards operativos estándar asociados a los módulos implantados.
- Trazabilidad de movimientos, aprobaciones, modificaciones y responsables.
- Integración progresiva presupuesto → adquisiciones → pagos → tesorería → contabilidad.
Condiciones
ComprometidoLo que SENIAT debe aportar
- Acceso a reglas, catálogos, estructuras, históricos e interfaces de SIREH.
- Usuarios funcionales con autoridad para validar procesos y excepciones.
- Datos de prueba y mecanismos de conciliación.
- Criterios de aceptación y ventanas de salida a producción.
- Inventario de integraciones con sistemas internos y externos.
16 · Trazabilidad
ComprometidoTodo movimiento deja registro auditable
El programa deberá reducir fricciones y procesos manuales priorizados, incluyendo formularios y archivos actualmente utilizados en procesos como RAR, PT-99, JBIF, XML ISLR, TXT IVA y otros que se validen durante el levantamiento.
| Elemento | Registro esperado |
|---|---|
| Quién | Usuario, servicio o agente. |
| Qué | Registro, expediente, documento, regla o dato afectado. |
| Cuándo | Fecha, hora y secuencia. |
| Antes / después | Valor anterior y nuevo cuando exista modificación. |
| Motivo | Justificación o causal. |
| Autorización | Aprobador, rol, workflow o regla. |
| Evidencia | Documento, dato, API o evento de soporte. |
| IA | Modelo/versión y resultado relevante cuando intervenga. |
| Resultado | Estado final, rechazo, reverso, excepción o escalamiento. |